Detail faktúry 96
- Číslo faktúry:
- 96
- Typ faktúry:
- Faktúra dodávateľská
- Popis plnenia:
- A.S.A. Trnava-vrecia a zvoz
- Cena:
- 465,00 EUR
- Odberateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dodávateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2014
- Dátum splatnosti:
- 21. 7. 2014
- Dátum úhrady:
- 11. 7. 2014
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 16. 7. 2014
