Detail faktúry 19/2016
- Číslo faktúry:
- 19/2016
- Popis plnenia:
- odpady - vývoz
- Cena:
- 694,01 EUR
- Odberateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dodávateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dátum doručenia:
- 10. 2. 2016
- Dátum splatnosti:
- 21. 2. 2016
- Dátum úhrady:
- 11. 2. 2016
- Dátum vystavenia:
- 21. 2. 2016
- Dátum zverejnenia:
- 6. 4. 2016
