Detail faktúry 17/2015
- Číslo faktúry:
- 17/2015
- Popis plnenia:
- odpady a zimná údržba ciest
- Cena:
- 1 337,84 EUR
- Odberateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dodávateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2015
- Dátum splatnosti:
- 21. 2. 2015
- Dátum úhrady:
- 19. 2. 2015
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2015
