Detail faktúry 11
- Číslo faktúry:
- 11
- Typ faktúry:
- Faktúra dodávateľská
- Popis plnenia:
- zvoz odpadu
- Cena:
- 732,00 EUR
- Odberateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dodávateľ:
-
- A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
- IČO:
- 31449697
- DIČ:
- 2020392352
- Adresa:
- Priemyselná 5, Trnava
- Dátum doručenia:
- 15. 1. 2014
- Dátum splatnosti:
- 21. 1. 2014
- Dátum úhrady:
- 16. 1. 2014
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2013
